1. Contacter son client par téléphone.
Il est toujours bien de garder de bonnes relations avec son client et de s’assurer qu’il n’y a pas une erreur ou une raison valable pour cet impayé.

2. Première relance courrier, en envoi simple. Il est de coutume de commencer par un courrier lui signifiant le retard et de s’assurer qu’il ait bien reçu la facture.

3. Deuxième relance courriel, en envoi avec accusé de lecture avec copie facture. On lui signifie cette fois-ci, qu’il est redevable de la facture et en retard de paiement.

4. Mise en demeure de régler la facture, courrier envoyé avec accusé réception. On peut proposer ici un calendrier pour étaler la dette par exemple.

5. Injonction de payer auprès du Tribunal.

NB: Pour les délais entre deux courriers, veuillez nous contacter à l’adresse : helpjuris.contact@gmail.com